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延边州价格监督检查局2018年部门预算
发布时间:2018-02-06 14:03:42 pm 来源: 浏览次数:2657次【打印页面】 【关闭页面

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一般公共预算

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)部门收支预算总表

(六)部门收入总表

(七)部门支出总表

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营收支预算表

第三部分 情况说明

一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算情况

五、2018年一般公共预算拨款情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2018年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

(四)预算绩效情况说明

第四部 名词解释

 

第二部分 2018年部门预算表(见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)组织实施、指导协调全州价格和收费方面的监督检查工作,研究提出价格监督检查任务、工作计划及实施意见。

(二)监督检查价格调控措施的贯彻落实情况,提出加强和改进价格调控管理的建议;参与涉及价格监督检查的有关改革工作。

(三)组织实施全州性价格、收费方面的监督检查,并及时向主管部门反映检查中出现的政策问题。

(四)依法查处州直各部门和各县(市)政府及企事业单位的价格、收费违法案件;组织调查、认定和处罚价格欺诈、价格垄断、哄抬价格、低价倾销、牟取暴利等不正当价格违法行为,会同各县(市)价格监督检查部门查处重大价格、收费违法案件。

(五)受本级发展和改革委员会的委托,依法受理不服下级政府价格监督检查部门行政处罚的复议案件;依法撤销或者纠正下级政府价格监督检查部门的违法行政行为。

(六)指导全州价格的社会监督工作,开展明码标价工作和价格诚信体系建设。依法受理公民法人和其他组织对价格违法行为的举报、投诉,承办价格举报案件。

(七)负责全州价格调节基金的管理工作,运用价格调节基金调控和稳定市场价格,指导各县(市)价格调节基金管理工作。

(八)负责全州市场价格水平的监测、调查和预测工作,提出进行宏观价格调控的建议;负责进行涉案物品及非涉案物品的价值鉴证和商品的价格认证工作,负责全州主要工农业产品成本调查工作,并提出相应对策建议。

(九)指导全州价格监督检查干部队伍建设工作。

(十)承办州政府及州发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,州价格监督检查局设 7个内设机构,分别为办公室、行政事业收费检查处、经营性收费检查处、监督指导处、价格举报受理处、价格调节基金管理处(副食品价格调节基金领导小组办公室)、价格监测认证处。

 

第二部分 2018年部门预算表(见附件)

第三部分 情况说明

一、 2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出等。 2018年收支总预算 311.75万元 , 比 2017 年预算减少 172.48 万元, 主要原因是退休人员转入社保开资和按照“保重点保必须”、“能在 2018年体现实际支出” 的原则, 对支出额度整体压减。

二、 2018 年收入预算情况

2018 年收入预算311.75 万元, 其中: 本年收入311.75万元,占 100% 。 本年收入中, 一般公共预算拨款收入 311.75万元,占 100% 。

三、 2018年支出预算情况

2018 年支出预算 311.75万元,其中:基本支出311.75万元,占 100% ; 基本支出中,人员经费 254.15万元, 占 82% ; 公用经费57.6万元,占 18% 。

四、 2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 311.75万元, 其中: 一般公共预算拨款 311.75万元。 支出包括: 一般公共服务支出269.03万元, 医疗卫生与计划生育支出18.17 万元, 住房保障支出 24.55万元。

五、 2018 年一般公共预算拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 311.75万元,其中: 其中:基本支出311.75万元,占100% ;基本支出中, 人员经费 251.34万元, 占 81% ;公用经费57.6 万元,占 19% 。

一般公共服务(类) 支出 269.03万元,占86% , 主要用于本单位人员经费、公用经费。医疗卫生与计划生育支出 18.17万元, 占 6% , 主要用于我单位医疗保险、 工伤保险和生育保险等的缴存。 住房保障(类) 支出24.55 万元,占 8% , 主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、 2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 311.75万元, 其中:
人员经费254.15 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、 职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、 采暖补贴、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.6万元, 主要包括: 办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 2018年一般公共预算 “ 三公 ” 经费拨款情况

2018年 “ 三公 ” 经费预算数为2.1万元,比 2017 年预算数减少 0.88万元。 其中:

1. 因公出国(境) 费 0万元, 与2016 年预算数相等。
    2. 公务接待费 0.3万元, 与 2017年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 1.8万元,与 2017年预算数减少0.88万元。 其中, 公务用车运行维护费1.8万元,比 2017年预算数减少0.88万元, 主要原因是公务用车改革,本部门无公务用车,只保留一台行政执法车辆。

八、 2018 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2018 年部门本级机关运行经费财政拨款预算57.6万元,比 2017年预算增加11.4万元, 主要原因是增加其他交通费用支出。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购预算拨款

(三)国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 部门本级共有行政执法车辆 1辆。

(四)预算绩效情况说明
2018 年本部门无预算绩效项目。

 

 

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入: 指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入: 指除上述 “ 一般公共预算拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 事业单位经营收入 ” 等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计当年的 “ 一般公共预算拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 事业单位经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   (七)结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   (八)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (九)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活

动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “ 三公 ” 经费: 纳入财政预决算管理的 “ 三公 ” 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、 公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
  (十四)机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


财政拨款收支总表





单位:万元












收                           入支                       出
项       目预 算 数项     目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款
一、本年收入311.75一、本年支出311.75311.75
(一)一般公共预算拨款311.75(一)一般公共服务支出269.03269.03
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出




(三)国防支出




(四)公共安全支出


二、上年结转
(五)教育支出


(一)一般公共预算拨款
(六)科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款
(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出




(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出18.1718.17


(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探电力信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出24.5524.55


(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)预备费




(二十四)其他支出




(二十五)转移性支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出










二、结转下年








收      入        总      计311.75支     出       总     计311.75311.75



2018年一般公共支出预算表
部门(单位)名称:延边州价格监督检查局金额单位:万元
科  目合  计基本支出项目支出备  注
一、一般公共服务支出269.03269.030.00
  发展与改革事务269.03269.030.00
    行政运行269.03269.030.00
十、医疗卫生与计划生育支出18.1718.170.00
  行政事业单位医疗18.1718.170.00
    行政单位医疗13.0913.090.00
    公务员医疗补助4.474.470.00
    其他行政事业单位医疗支出0.610.610.00
二十、住房保障支出24.5524.550.00
  住房改革支出24.5524.550.00
    住房公积金24.5524.550.00
合   计311.75311.75



一般公共基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目合  计人员经费公用经费
一、工资福利支出251.34251.340
基本工资107.22107.220
津贴补贴92.4792.470
奖金8.938.930
职工基本医疗保险缴费13.0913.090
公务员医疗补助缴费4.474.470
其他社会保障缴费0.610.610
住房公积金24.5524.550
二、商品和服务支出57.6057.6
办公费6.2606.26
印刷费0.700.7
邮电费3.4803.48
差旅费8.3508.35
维修(护)费4.1804.18
会议费1.7401.74
培训费2.7802.78
公务接待费0.700.7
劳务费2.0902.09
工会经费2.7802.78
公务用车运行维护费1.801.8
其他交通费用21021
其他商品和服务支出1.7401.74
三、对个人和家庭的补助2.812.810
退休费0.410.410
生活补助0.660.660
奖励金0.140.140
其他对个人和家庭的补助1.61.60
合 计311.75254.1557.6



一般公共预算“三公”经费支出表
部门(单位)名称:单位:万元
    2018年预算数比2017年预算数增减增减变化原因说明
2.10.88
             1、因公出国(境)费用00
             2、公务接待费0.30
             3、公务用车费1.80.88
其中:(1)公务用车运行维护费1.80.88公务用车改革,本部门无公务用车,只保留一台行政执法车辆。
2)公务用车购置00
  说明:
   
       1“2018年预算数的单位范围包括部门本级及所属    1 个预算单位。  
           2
“2018年预算数的实有人员62人,其中:在职人员 28人,离退休人员 34人。



部门收支预算总表
部门(单位)名称:延边州价格监督检查局金额单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入311.75一、一般公共服务支出269.03
二、事业收入
  发展与改革事务269.03
三、事业单位经营收入
    行政运行269.03
四、其他收入
十、医疗卫生与计划生育支出18.17


  行政事业单位医疗18.17


    行政单位医疗13.09


    公务员医疗补助4.47


    其他行政事业单位医疗支出0.61


二十、住房保障支出24.55


  住房改革支出24.55


    住房公积金24.55
收入合计311.75支出合计311.75
用事业基金弥补收支差额
年末结转和结余结转
              
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