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延边州发改委2018年部门预算
发布时间:2018-02-06 14:00:31 pm 来源:未知 浏览次数:5051次【打印页面】 【关闭页面

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一般公共预算

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)部门收支预算总表

(六)部门收入总表

(七)部门支出总表

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营收支预算表

第三部分 情况说明

一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算情况

五、2018年一般公共预算拨款情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2018年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

(四)预算绩效情况说明

第四部 名词解释

 

第二部分 2018年部门预算表(见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

   一、主要职责

(一)拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出全州国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出运用经济手段和政策的建议;受州政府委托向州人大做全州国民经济和社会发展计划等重大问题的报告。

(二)负责监测全州经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究全州经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三)负责汇总和分析财政、金融等方面的情况;参与制定全州财政政策和土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四)承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订全州综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(五)承担规划全州重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全州固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排国家及州政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排全州财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全州国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查;指导工程咨询业发展。

(六)推进全州经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的重大问题。

(七)承担全州除煤炭以外的能源行业管理的职能;研究全州能源开发利用情况,提出能源发展战略和重大政策;组织拟订能源发展规划、计划;实施对原油、天然气、电力等能源的管理,协调能源发展中的重大问题;研究提出能源节约、能源综合利用、发展新能源的政策措施,安排审核相关重大建设项目;参与全州电力体制改革等相关工作。

(八)承担组织编制全州主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展及振兴延边老工业基地的战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

(九)承担全州重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,执行国家战略物资储备规划,负责组织国家战略物资在我州的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理国家粮食、棉花和糖等储备。

(十)负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十一)推进可持续发展战略,负责全州节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十二)组织拟订全州应对气候变化重大战略、规划和政策,负责相关工作。

(十三)起草全州国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案、规章。按规定指导和协调全州招投标工作。

(十四)组织编制全州国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)研究提出全州价格总水平中长期调控目标和年度调控计划,跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势,进行市场价格预警预测,提出价格调控建议;制定和调整州级实行政府指导价或政府定价的重要商品价格和重要收费标准;组织、指导全州重要商品价格的成本调查工作。

(十六)承担州国防动员委员会、州西部开发领导小组和振兴延边老工业基地领导小组具体工作。

(十七)承办州政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述主要职责,州发展改革委设21个内设机构:办公室、国民经济综合处、经济体制综合改革处、固定资产投资处(行政审批办公室)、财贸金融处、地区经济处(延边州西部开发领导小组办公室)、农村经济发展处、交通运输处、能源处、产业协调处(振兴延边老工业基地领导小组办公室)、节约资源与环境保护处(生态州建设领导小组办公室)、社会发展处(民生办)、价格处、收费管理处、扶贫开发处【延边州扶贫开发领导小组办公室】(综合协调处、督导考核处、开发指导处)、重大项目稽察特派员办公室、城镇处、机关党委、审批办、经济信息中心、延边州服务业发展促进中心(综合协调处、项目发展处、产业促进处)。

第二部分 2018年部门预算表(见附件)

第三部分 情况说明

一、 2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算
管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出等。 2018 年收支总预算949.75万元 , 2017 年预算减少143.28万元, 主要原因是:退休人员推向社保,相应的社会保障和就业支出经费减少。

二、 2018年收入预算情况

2018 年收入预算 949.75万元, 其中: 本年收入 949.75万元,占 100% 本年收入中, 一般公共预算拨款收入 949.75万元,占 100%

三、 2018年支出预算情况

2018年支出预算949.75万元,其中:基本支出949.75万元,占100% ;基本支出中, 人员经费796.69万元, 84% 公用经费 153.06 万元,占16%

四、 2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算949.75万元, 其中: 一般公共预算拨款949.75万元。 支出包括: 一般公共服务支出788.64万元,社会保障和就业支出28.41万元, 医疗卫生与计划生育支出 59.21万元, 住房保障支出73.49万元。

五、 2018年一般公共预算拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款949.75万元,其中: 其中:基本支出 949.75万元,占100% 。基本支出中, 人员经费 796.69万元, 84% ;公用经费153.06万元,占 16%

一般公共服务(类) 支出 788.64万元,占 83% 主要用于本单位人员经费、公用经费。社会保障和就业(类)支出28.41万元,占3% 主要用于我单位离退休干部的离休费支出。 医疗卫生与计划生育支出 59.21万元, 6% 主要用于我单位医疗保险、 工伤保险和生育保险等的缴存。 住房保障(类) 支出73.49万元,占 8% 主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、 2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出 949.75万元, 其中:
人员经费796.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、 社会保障缴费、 离休费、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、 采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费153.06万元, 主要包括: 办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、离休人员经费、其他商品和服务支出。

七、 2018年一般公共预算 “ 三公 ” 经费拨款情况

2018 三公 经费预算数为2.02万元,比 2017年预算数减少12.52万元。 其中:

1. 因公出国(境) 0万元, 2016 年预算数相等。
    2.
公务接待费 2.02万元, 2017年预算数增加0.08万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元,比 2017年预算数减少12.6万元。因车改取消公务用车购置及运行费。

八、 2018年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款
九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2018年部门本级机关运行经费财政拨款预算949.75万元,比 2016 年预算减少 143.28万元,主要原因是:退休人员推向社保,相应的社会保障和就业支出经费减少。

(二)政府采购情况
2018
年本部门无政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

2018年本部门无政府采购情况

(四)预算绩效情况说明

2018年本部门无预算绩效项目。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入: 指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   
(三)事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入: 指除上述 一般公共预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入。
   
(五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计当年的 一般公共预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   
(六)上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   
(七)结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   
(八)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   
(九)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

(十三) 三公 经费: 纳入财政预决算管理的 三公 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、 公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   
(十四)机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


财政拨款收支总表





单位:万元












收                           入支                       出
项       目预 算 数项     目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款
一、本年收入949.75一、本年支出949.75949.75
(一)一般公共预算拨款949.75(一)一般公共服务支出788.64788.64
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出




(三)国防支出




(四)公共安全支出


二、上年结转
(五)教育支出


(一)一般公共预算拨款
(六)科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款
(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出28.4128.41


(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出59.2159.21


(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探电力信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出73.4973.49


(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)预备费




(二十四)其他支出




(二十五)转移性支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出










二、结转下年








收      入        总      计949.75支     出       总     计949.75949.75


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2018年一般公共预算支出表
部门(单位)名称:延边州发改委金额单位:万元
科  目合  计基本支出项目支出备  注
一、一般公共服务支出838.64788.640.00
  发展与改革事务838.64788.640.00
    行政运行788.64788.640.00
    日常经济运行调节0.000.000.00
八、社会保障和就业支出28.4128.410.00
  行政事业单位离退休28.4128.410.00
    未归口管理的行政单位离退休28.4128.410.00
十、医疗卫生与计划生
              
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